45
Total Iniciativas
14 subprocesos
56%
Avance Global
Promedio ponderado
24
Desarrolladas
53% del total
4
En Proceso
9% del total
17
Pend. Definición
38% del total
Avance general — 45 iniciativas
55.7%
Avance por subproceso
Traspaso de efectivo operador → gerente
4 desarrolladas
0 pendientes
4/4
✅ 100%
Traspaso de efectivo gerente → caja anclada
3 desarrolladas
0 pendientes
3/3
✅ 100%
Depósito a caja anclada
5 desarrolladas
0 pendientes
5/5
✅ 100%
Egreso (DD)
2 desarrolladas
1 en proceso (QA)
3/3
✅ 100%
Procedimiento para la conciliación de efectivo
3 desarrolladas
2 pendientes def.
5/5
60%
Egreso (ETV)
1 desarrollada
1 en proceso
2/2
52%
Cobro de mercancía
3 desarrolladas
2 en proceso
1 pendiente def.
6/6
50%
Retiros de efectivo
2 desarrolladas
3 pendientes def.
5/5
40%
Corte ZZ
1 desarrollada
2 pendientes def.
3/3
33%
Devolución
4 pendientes def.
4/4
0% Sin iniciar
Cobro de servicios
2 pendientes def.
2/2
0% Sin iniciar
Pago de dádivas con efectivo de la tienda
2 pendientes def.
2/2
0% Sin iniciar
Gastos Fijos
1 pendiente def.
1/1
0% Sin iniciar
Por nivel de riesgo
4
🔴 Crítico
Desarrollado3
Pend. Definición1
75% desarrollado · en cierre
2
🟠 Alto
Desarrollado1
En Proceso1
50% desarrollado · en seguimiento
18
🟡 Medio
Desarrollado2
En Proceso3
Pend. Definición13
4
⚪ Bajo
Desarrollado1
Pend. Definición3
25% desarrollado
📌 Las 17 iniciativas restantes tienen nivel de riesgo numérico (puntaje) y están todas al 100% desarrolladas — incluidas en el total global.
En Proceso — 4 iniciativas activas (QA + Análisis)
| # |
Subproceso |
Iniciativa |
Riesgo |
Estatus |
Avance |
Responsable |
| 38 |
Egreso (DD) |
Bloqueos automáticos al Líder/Gerente que no haya realizado depósito a banco |
Medio |
Proceso de QA |
100%
|
Eder / Mary |
| 33 |
Egreso (ETV) |
Convertir temporalmente una tienda ETV a DD cuando no se entregue el efectivo a la ETV |
Alto |
Análisis |
5%
|
Eder / Mary |
| 5 |
Cobro de mercancía |
Niveles de autorización por perfil para ampliaciones de límite en ventas especiales |
Medio |
Análisis |
0%
|
Jose Alfredo / Ivan Cancin |
| 4 |
Cobro de mercancía |
Limitar permisos de ampliación de límite por perfil de usuario |
Medio |
Análisis |
0%
|
Jose Alfredo / Ivan Cancin |
Pendiente Definición — 17 iniciativas
#63
Conciliación de efectivo
Proceso de conciliación crítico: reglas de negocio y herramienta
Crítico
#7
Cobro de mercancía
Cajas fuera de línea: protocolo de contingencia y registro
Bajo
#51–54
Devolución
4 iniciativas de control de devoluciones — sin iniciar
Medio
#46, #47, #48
Retiros de efectivo
3 iniciativas de control de retiros — pendiente definición de alcance
Medio
#10, #12
Cobro de servicios
2 iniciativas de control en cobro de servicios — sin definir
Medio
#56, #59
Pago de dádivas
Control de pagos con efectivo de caja — sin iniciar
Medio / Bajo
#30, #27
Corte ZZ
2 iniciativas de corte ZZ — sin definir proceso
Medio / Bajo
#61
Conciliación de efectivo
Conciliación de efectivo proceso estándar — definición pendiente
Medio
#55
Gastos Fijos
Control de gastos fijos con efectivo de tienda — sin iniciar
Medio
Tiendas Neto · TI e Innovación · Documento interno | Jul 2026 | Semana 26